第一部分 概况

一、本部门主要职责

晋中师范高等专科学校是经国家教育部批准独立设置的以培养专科层次小学和学前教育师资为主的全日制公办普通高等学校。学校前身是创办于1949年的山西太谷师范学校和创建于1985年的山西省太行师范学校，具有悠久的办学历史，深厚的文化底蕴，鲜明的办学特色，卓越的办学成果，主要为山西及周边省份着力培养合格的小学、学前教育师资及高素质的技能型人才。

学校以“爱满天下”为校训，以加强内涵建设为主线，以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，确立“校校（园）政行合作、培养培训一体、教学研究融通、文化服务并行”的办学模式。全面贯彻党的教育方针，推进转型发展，提升核心竞争力，提高人才培养质量，努力建设成为全国一流新型师范专科学校。

二、机构设置情况

学校位于晋中市榆次北部新城，紧邻省会太原，学校校园环境优美，布局合理，学校一期建校工程占地261亩，二期预留地157.76亩，建筑面积14.24万平方米，学校固定资产净值32194.57万元，学校馆藏图书61.81万册，其中纸质56.74万册，电子8.5万册。建有校内实训基地257个，校外实训基地47个，还拥有实验楼、艺术楼、体育馆、培训中心等。学校现有7个系33个专业，面向山西、甘肃、宁夏、河南、内蒙古、青海等6个省份招生。目前，在校学生6750人（含2019届毕业生2173人），教职工586人，其中专任教师395人，拥有教授3人、副教授93人，硕士以上学历教师158人，校级专业带头人31人、骨干教师45人，双师素质教师276人。学校教职工获得国家荣誉60人次，省级125人次，市级60人次，三晋英才1名，高校教学名师1名。

晋中师范高等专科学校属于独立核算的一级财政拨款事业单位，资金属于全额财政拨款.执行事业单位会计制度。截至2019年底，学校内设机构24个，包括党政综合办、宣传部、组织统战部、人事处、纪检监察室、教务处、学生处、科研处、招生就业处、图书馆、后勤处、保卫处、计财处、继续教育中心、团委、工会、电教实验中心、中文系、数理科学系、外语系、教育系、政史系、体育系、艺术系。学校荣获国家教育部“国家级语言文字规范化师范校”“全国教育科研先进单位”；荣获“山西省劳动模范先进集体”“山西省文明学校”“山西省依法治校示范校”“山西省高校毕业生就业见习省级示范校”；荣获晋中市“文明和谐单位”“职业教育先进集体”“四星级党组织”等多项荣誉。学校以“爱满天下”为校训，以建设特色鲜明、省内一流、国内知名、具有国际视野“四位一体”的师范专科学校为发展目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，为现代服务业培养高级能型人才，构建“普通专科学历教育+教师教育素养训练/职业技能素质教育”的人才培养模式。

第二部分 2019年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计12501.44万元，比2018减少802.69万元，降低6.03%，主要原因是：财政拨款收入比去年减少993.19万元，降低9.97%；事业收入比去年增加81.2万元，增加2.43%；其他收入比去年增加109.3万元，主要原因是2019年有财政拨入存量资金用于学生价格补贴和食堂补助款107.8万元。

2019年度支出合计12820.08万元，比2018减少331.77万元，下降2.52%，主要原因是;基本支出7175.59万元，比2018年增加78.34万元，增长1.1%；项目支出5644.49万元，比去年减少410.11万元，降低6.77%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12501.44万元，其中：财政拨款收入8966.18万元，占比71.72%；事业收入3423.62万元，占比27.39%；其他收入111.64万元，占比0.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12820.08万元，其中：基本支出7175.59万元，占比55.97%；项目支出5644.49万元，占比44.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计8966.18万元，比2018减少993.19万元，下降9.97%。主要原因是高等职业教育比去年减少934.54万元，科普收入比去年增加5万元，今年没有其他教育收入，比去年减少了70万元，离退休收入比去年增加了0.097万元，扶贫收入比去年增加6.26万元。

2019年度财政拨款支出合计9288.54万元，比2018年减少520.73万元，减少5.31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9288.54万元，占本年支出合计的72.45%。与2018年相比，财政拨款支出减少520.73万元，下降5.31%。主要原因是：2019年的基本支出中人员经费4739.26万元，比2018年减少220.58万元，降低4.45%；项目支出2143.69万元，比2018年减少1363.62万元，降低38.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9288.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9243.94万元，占99.52%；社会保障和就业（类）支出0.097万元，占0.001%；农林水（类）支出44.5万元，占0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

按照功能科目分类，本年一般公共预算财政拨款支出9288.54万元，完成预算的80.93%。较2018年决算9809.27万元减少520.73万元，下降5.31%，主要原因是用于工资福利支出4902.9万元，比2018年减少82.68万元，是因为在2019年自收自支人员工资全部转到预算外中支出，且教职工人员较上年减少，绩效工资、养老保险等都有所减少；商品服务支出2519.84万元，比去年增加996.75万元，主要是办公费减少了66.63万元，印刷费增加了27.1万元，咨询费增加了5万元，将原来计入其他商品服务支出中法律服务费在2019年计入到咨询费中，水电费增加了123.51万元，邮电费减少了25.47万元，物业管理费增加了190.71万元，差旅费增加了34万元，维修费增加了261.68万元，主要是由于2018年维修费大多在预算外中支出，因此预算内维修费较少，租赁费减少12.47万元，培训费减少9.21万元，公务接待费增加了2.77万元，专用材料费减少了74.53万元，劳务费增加了435.24万元，是由于在2019年将合同制工资及劳务派遣人员工资都计入到了劳务费中，工会经费增加6.68万元，福利费增加了71.29万元，主要是因为从2019年开始提高了福利费标准，且主要用于教职工餐厅补助，公务用车服务费减少3.95万元，其他交通费增加16.54万元，其他商品服务支出增加14.92万元；对个人和家庭补助839.23万元，增加了17.32%，主要是由于2019年退休人员增多，相应的提租补贴、退休干部体检等等都增加，且2019年增加了燕宝琛及智改叶的一次性抚恤金11万元；资本性支出减少了1558.7万元，主要是因为2019年的退职工集资款全部在预算外中支出，因此2019年资本性支出中的房屋建筑物构建减少了1736.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7144.85万元，其中：人员经费4739.26万元，主要包括工资福利支出4600.62万元，对个人家庭补助138.64万元；公用经费2405.59万元，主要包括商品和服务支出2351.98万元，资本性支出53.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为11.14万元，完成预算的46.42%，比上年减少1.19万元，减少9.65%，原因是：1、公务用车购置及运行维护费支出决算5.05万元，完成预算数的56.09%，比上年减少了3.95万元，在2019年没有进行公务用车的购置，公务用车的保有量为3辆；2、公务接待费支出决算6.09万元，完成预算数的40.62%，比上年增加2.77万元，在2019年共进行国内公务接待28批次，共计1172人；3、2019年没有因公出境费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校是全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，因此，我校没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额852.88元，其中：政府采购货物支出300.81万元、政府采购工程支出120.76万元、政府采购服务支出431.32万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆小型轿车用于学校日常事务，一辆大客车主要用于学生的日常活动；单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，评价金额12820.08万元，评价得分93.92分，结果为优。绩效自评项目3个，涉及金额320万元，从评价情况来看，我单位绩效管理评价工作较为优秀，能够对绩效项目资金按规定、按要求的支出。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映实训基地重点专业配套项目、图书购置项目及助学金项目。

实训基地重点专业配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.57分。全年预算数为200万元，执行数为137万元，完成预算的68.5%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成。二是成本指标中教师培训和校本教材完成50%，实训室与多媒体设备购置完成90%。发现的主要问题及原因：一是项目立项不够规范，主要是因为还缺乏一些相应的制度；二是项目质量可控性还又有所缺乏。下一步改进措施：一是完善相关项目的制度；二是加强项目验收，加快项目资金支出。

图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成。该绩效项目未发现相关主要问题。

助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均完成。二是质量指标中勤工助学岗位标准目标完成20%。发现的主要问题及原因：实际完成率不达标，主要是因为2019年勤工助学岗位较少，此外勤工助学发放的标准较既定目标也少。下一步改进措施：尽量按照既定的标准发放助学金，有所调整的要及时更改，并及时支出，加快项目支出进度。

（五）其他需要说明的事项

我校没有其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。