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晋中师范高等专科学校2020年度部门决算
日期:2021-11-03 信息来源: 点击数:

 

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 概况

一、本部门职责

晋中师范高等专科学校是经国家教育部批准独立设置的以培养专科层次小学和学前教育师资为主的全日制公办普通高等学校。学校前身是创办于1949年的山西太谷师范学校和创建于1985年的山西省太行师范学校,具有悠久的办学历史,深厚的文化底蕴,鲜明的办学特色,卓越的办学成果,主要为山西及周边省份着力培养合格的小学、学前教育师资及高素质的技能型人才。

学校以“爱满天下”为校训,以加强内涵建设为主线,以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标,大力加强师资队伍建设,狠抓教育教学质量,确立“校校(园)政行合作、培养培训一体、教学研究融通、文化服务并行”的办学模式。全面贯彻党的教育方针,推进转型发展,提升核心竞争力,提高人才培养质量,努力建设成为全国一流新型师范专科学校。

二、机构设置情况

学校位于晋中市榆次北部新城,紧邻省会太原,学校校园环境优美,布局合理,学校一期建校工程占地261亩,二期预留地157.76亩,建筑面积14.24万平方米,学校固定资产净值30767.41万元,学校馆藏图书56.89万册,期刊400余种,电子图书8.5万余种。建有校内实训基地255个,校外小学、幼儿园实训基地200余个,还拥有实验楼、艺术楼、体育馆、培训中心、多媒体电子教室、电视演播厅等。学校现有7个系33个专业,面向山西、甘肃、宁夏、河南、内蒙古、青海等6个省份招生。目前,在校学生8722人,教职工576人,其中专任教师384人,拥有教授3人、副教授99人,硕士以上学历教师197人,校级专业带头人31人、骨干教师45人,双师素质教师276人。学校教职工获得国家荣誉60人次,省级125人次,市级60人次,三晋英才1名,高校教学名师1名。

晋中师范高等专科学校属于独立核算的一级财政拨款事业单位,资金属于全额财政拨款.执行事业单位会计制度。截至2020年底,学校内设机构24个,包括党政综合办、宣传部、组织统战部、人事处、纪检监察室、教务处、学生处、科研处、招生就业处、图书馆、后勤处、保卫处、计财处、继续教育中心、团委、工会、电教实验中心、中文系、数理科学系、外语系、教育系、政史系、体育系、艺术系。学校荣获国家教育部“国家级语言文字规范化师范校”“全国教育科研先进单位”;荣获“山西省劳动模范先进集体”“山西省文明学校”“山西省依法治校示范校”“山西省高校毕业生就业见习省级示范校”;荣获晋中市“文明和谐单位”“职业教育先进集体”“四星级党组织”等多项荣誉。学校以“爱满天下”为校训,以建设特色鲜明、省内一流、国内知名、具有国际视野“四位一体”的师范专科学校为发展目标,大力加强师资队伍建设,狠抓教育教学质量,为现代服务业培养高级能型人才,构建“普通专科学历教育+教师教育素养训练/职业技能素质教育”的人才培养模式。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计12679.33万元,比201912501.44万元增加177.89万元,增比1.42%,主要原因是:财政拨款收入比去年增加64.6万元,增长0.72%;事业收入比去年增加222.7万元,增长6.5%;其他收入比去年减少109.41万元,减少的主要原因是2019年的其他收入有财政拨入存量资金用于学生价格补贴和食堂补助款107.8万元。

2020年度支出合计12692.77万元,比2019年的12820.08万元减少127.31万元,下降0.99%,主要原因是;基本支出7387.85万元,比2019年增加21.27万元,增长2.96%;项目支出5304.92万元,比去年减少339.57万元,降低6.02%

二、收入决算情况说明

本年收入合计12679.33万元,其中:财政拨款收入9030.78万元,占比71.22%;事业收入3646.31万元,占比28.76%;其他收入2.23万元,占比0.02%

三、支出决算情况说明

本年支出合计12692.77万元,其中:基本支出7387.85万元,占比58.21%;项目支出5304.92万元,占比41.79%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计9030.78万元,比2019增加64.6万元,增长0.72%。具体与2019年相比变动情况如下表所示:

2020年与2019年财政拨款收入分析对比表

单位:元

2020

2019

增减额

教育经费拨款

高职教育

89580975.45

89,165,806.96

415168.49

中职教育

260000.00

260000.00

其他教育支出

13282.40

13282.40

其他科学技术普及支出

0.00

50,000.00

-50000.00

其他扶贫支出

453560.00

445,000.00

8560.00

事业单位离退休支出

969.00

-969.00

合计

90307817.85

89661775.96

646041.89

可以从上表看出,财政拨款收入的增减变动主要是:

高职教育的拨款增加41.52万元,其中:由于招生人数增多,资助补助经费(资助经费、义务兵学费补偿、助贷奖补资金)2020年共下两批,金额为788.64万元,比2019年的699.29万元增加89.34万元;教育质量中央提升资金2020年共下达2次,资金合计为480.5万元,比2019年的515.88万元减少35.38万元;2020年有追加人员抚恤金6.24万元,2019年没有;2019年有实训基地市级配套资金200万元,2020年没有;2019年有精神文明奖243.79万元,2020年没有;此外,2020年的部门预算及调整预算7682.72万元比20197257.62万元增加42.51万元。

中职教育经费2020年拨款2.6万元,2019年没有;其他教育支出为杨永慧陶艺工作室经费,拨款1.33万元,2019年没有;其他科技支出比2019年减少拨款5万元;扶贫工作经费比2019年增加0.86万元;2020年没有离退休支出,2019年有969元。

2020年度财政拨款支出合计9046.34万元,比2019年的9288.54万元减少242.2万元,减少2.61%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9046.34万元,占本年支出合计12692.7771.27%。与2019年相比,财政拨款支出减少242.2万元,下降2.61%。主要原因是:2020年的基本支出中人员经费4807.05万元,比2019年增加67.79万元,基本支出中公用经费2504.61万元,比2019年增加99.02万元;项目支出1734.68万元,比2019年减少409.01万元,降低19.08%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9046.34万元,主要用于以下方面:教育(类)支出8998.05万元,占99.47%;科学技术支出2.93万元,占0.03%;农林水(类)支出45.36万元,占0.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

按照功能科目分类,本年一般公共预算财政拨款支出9046.34万元,完成预算9526.13万元的80.93%。较2019年决算9288.54万元减少242.2万元,下降2.61%,主要由于:

1、一般公共预算—基本支出

工资福利支出比2019年增加601736.77元,是由于基本工资增加679671.81元,绩效工资增加了118411.15元,其他工资福利支出增加了46660元(根据扶贫文件要求支出了部分挂职干部人员2018.10-2019.10月补贴);商品和服务支出比2019年减少了973283.21元,主要是由于响应学校例行节俭的号召,学校的办公费减少19566.19元,由于2020年有后勤三产收入支出部分水电费,水电费共减少1593395.13元,邮电费增加了1104733.2元,主要是由于今年支出了2年的网络使用费(2019年及2020年,2019年的宽带费由于未进行招标采购程序,一直协商办理,在2020年底才予以支付),取暖费减少135000元,是由于2020年我校提前交暖气费,享受到了供热公司的取暖折扣,差旅费由于疫情原因减少了185989.29元 ,维修费减少了150736.45元,租赁费减少13021.2元,培训费增加了170760元,主要是由于我校响应国家号召,积极培养“三支队伍”,202010月赴天津大学进行了“三全育人”专题培训,公务接待费减少了37135元(2019年支出了2018年巡视组接待费,2020年减少该项支出),专用材料费减少57826.84元,劳务费减少1240281.37元(主要是由于部分校内合同制人员合同到期,不再续签,因此校内合同制人员的工资及五险支出减少),福利费增加276830.52元,其他商品服务支出增加817435.42元,主要包括:移动通信专业学生的实习实训费、工程评审费、学前教育基地的审计费、2年的扶贫村“双节”慰问款(2020年的慰问在年初支出,2021年的慰问在2020年末支出)等。

2、一般公共预算—项目支出

2020年与2019年一般公共预算财政补助支出分析对比表(项目支出)

单位:元

2020

2019

增减额

2050302

中职教育

市财教[2020]6

2020年中职免学费补助资金预算数

240200.00

2050305

高职教育

市财教[2017]78

2017年教育提升中央资金(第二批)

2977543.89

2050302

中职教育

市财教[2020]108

2020年中职免学费补助资金预算

19800.00

2050305

高职教育

市财预[2018]13

单位2018年部门预算

500000

2050305

高职教育

市财教[2018]134

2018年职业教育中央资金(第二批)

111341.8

2050305

高职教育

市财教[2018]11

2018年教育提升计划中央专项资金

2405800

2050305

高职教育

市财教[2019]13

2019年职业教育提升计划中央资金

1404610.73

2050305

高职教育

市财预[2018]85

追加福利费

597000

2050305

高职教育

市财教[2019]34

实训基地市级配套资金

545048

2050305

高职教育

市财教[2018]118

2018年地方高校学生应征入伍服兵役经费补偿

13000

2050305

高职教育

市财教[2019]74

2019年教育提升中央专项资金

2484800

2050305

高职教育

市财教[2018]134

2018年现代职业教育中央专项资金(第二批)

1988658.2

2050305

高职教育

市财教[2020]5

2020年学生资助补助经费

6520940

2050305

高职教育

市财教[2018]183

追加2018年学生资助补助经费

50000

2050305

高职教育

市财教[2020]7

2020年教育质量提升计划中央资金

8632

2059999

其他教育支出

市财教[2018]151

网络系统维护及实训室建设补助

488860

2050305

高职教育

市财预[2020]40

单位2020年部门预算

3877792.36

2050305

高职教育

市财教[2018]179

提前下达2019年学生资助补助经费(高等教育)

5319900

2050305

高职教育

市财预[2020]105

2020年人员经费(抚恤金)

62364

2050305

高职教育

市财教[2018]181

提前告知2019年地方高校学生应征入伍服义务兵役等清算资金

160000

2050305

高职教育

市财教[2020]109

2020年学生资助补助经费(第二批)

1363960

2050305

高职教育

市财教[2019]13

2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金

475389.27

2059999

其他教育支出

市财教[2018]151

网络系统维护及实训室建设补助

211140

2050305

高职教育

市财预[2019]14

预算单位2019年部门预算

685000

2059999

其他教育支出

市财教[2020]132

市级教育专项资金(第五批)

13282.4

2050305

高职教育

市财教[2019]34

实训基地市级配套资金

1378952

2060799

其他科普支出

市财教[2019]121

2019年市级科普专项资金(第二批)

29347

2050305

高职教育

市财教[2019]52

2019年地学生服义务兵役的等清算资金

39400

2130599

其他扶贫支出

市财预[2020]37

2020年驻村工作经费及生活补贴

453560

2050305

高职教育

市财教[2019]53

2019年学生资助补助经费(第二批)

447100

2050305

高职教育

市财教[2019]57

2019年国家助学贷款奖补资金

140000

2050305

高职教育

市财教[2019]95

2019年学生资助补助经费(第三批)

546600

2050305

高职教育

市财预[2019]158

2017-2018年度市直文明单位奖励

2437865.97

2050305

高职教育

市财教[2019]122

2019年学生资助补助经费(第五批)

339900

2080502

事业单位离退休

市财预[2019]71

离退休党支部经费

969

2130599

其他扶贫支出

市财预[2019]76

20191-6月工作队工作经费及生活补贴

217500

2130599

其他扶贫支出

市财预[2019]156

20197-12月工作队工作经费生活补贴

227500

2020年(预算内)项目支出合计

17346818.29

2019年(预算内)项目支出合计

21436938.33

-4090120.04

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7311.66万元,其中:人员经费4807.05万元,主要包括工资福利支出4660.79万元,对个人家庭补助146.26万元;公用经费2504.61万元,主要包括商品和服务支出2254.65万元,资本性支出249.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度,“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元,完成预算的36.52%,比2019年的11.14万元减少2.38万元,降低21.36%,原因是:1、公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元,完成预算数的65.56%,比上年增加了0.86万元,在2020年没有进行公务用车的购置,公务用车的保有量为3辆;2、公务接待费支出决算2.86万元,完成预算数的19.07%,比上年减少3.23万元,在2020年共进行国内公务接待5批次,共计39人;32020年没有因公出境费用。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我校是全额拨款事业单位,不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,因此,我校没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度,政府采购支出总额674.94元,其中:政府采购货物支出367.18万元、政府采购工程支出147.86万元、政府采购服务支出159.9万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是2辆小型轿车用于学校日常事务,一辆大客车主要用于学生的日常活动;单价50万元(含)以上的通用设备10台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度市级财政预算支出全面开展绩效自评,评价金额12692.77万元,评价得分90.47分,结果为优。绩效自评项目3个,涉及金额320万元,从评价情况来看,我单位绩效管理评价工作较为优秀,能够对绩效项目资金按规定、按要求的支出。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映十三五校园建设规划项目、图书购置项目及中文系专项建设资金项目。

十三五校园建设规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.8分。全年预算数为150万元,执行数为140.07万元,完成预算的93.38%。项目绩效目标完成情况:一、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成。二是成本指标中翻新公寓楼完成93.38%。发现的主要问题及原因:项目预算不够精细化。下一步改进措施:一是完善相关项目的制度;二是加强项目验收,加快项目资金支出;三是细化预算编制,缩小成本指标预算与实际支出的差距。

图书购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标未完成,表现为纸质图书购置3452册,比预算5000册减少1548册,主要是因为购买的教学专业用书较多且价格较贵,质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均完成。该绩效项目未发现主要问题。

助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89.21分。全年预算数为150万元,执行数为110.35万元,完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况:一、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均完成;二是数量指标中购置多媒体设备完成75%,外聘专家完成66.67%,专业库建设(教材、论文)出版完成60%,师资培训完成33.33%;三是成本指标中师资培训完成95.93%,思政工作、教学质量保障完成48.81%,人才培养及课程建设费用完成51.83%,购置多媒体设备完成80.51%,外聘专家劳务费完成14.23%,购置图书完成93.5%。发现的主要问题及原因:实际完成率不达标,主要是因为由于新冠肺炎疫情的影响,以及专业建设负责人的调整,也一定程度上影响了建设进度,此外,原来的建设方案由许多内容不符合实际,所以部分项目未能完成建设任务。

(五)其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

我校无其他说明的事项。

 

上一条:晋中师范高等专科学校2022年部门预算情况说明
下一条:晋中师范高等专科学校2021年部门预算情况说明


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